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2019年万博体育app1.27下载_万博体育app是什么来头_万博manbetx app下载部门预算公开
 

目   录

第一部分  部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分  2019年部门预算表
一、2019年收支预算总表(功能分类科目)
二、2019年收支预算总表(经济分类科目)
三、2019年收入预算表
四、2019年支出预算表
五、2019年财政拨款收支总表
六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2019年政府性基金收支预算表
八、2019年一般公共预算基本支出表
九、2019年政府采购预算表
十、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分  2019部门预算情况和重要事项说明
第四部分  名词解释

第一部分  部门概况
一、主要职能
万博体育app1.27下载_万博体育app是什么来头_万博manbetx app下载为正县级事业单位,负责全市国道、省道建设,养护管理,路政管理,路桥通行费收费管理工作。下辖五区一市6个公路局、监理处、养护处、通行费管理处、公路技术管理处、公路交通量观测站、枣木高速公路路政管理大队、木石治超监测站、应急抢险中心、枣临高速公路枣庄路政大队、路政监控指挥中心、206国道峄城收费站17正科级单位。市公路局机关设14个科室。目前,管养全市境内国道 2 条109.27公里,省道 13条 561.67公里。具体职责为:
(一)贯彻执行国家有关公路管理法规政策;
(二)根据全省公路发展规划及分期实施计划,编制全市国省道公路发展规划,向省主管部门呈报并争取国省道新改建工程计划,编制全市国省道养护计划并监督实施;
(三)组织实施国省道新建、改建工程的招投标、工程管理、工程竣工验收;
(四)负责全市国省道的日常小修保养、大中修及水毁抢修,保持国省道道路畅通;
(五)负责全市管辖内通行费收费站的设立、管理、通行费收取工作;
(六)负责涉路工程项目许可、国省道路产路权的保护、实施公路巡查;
(七)规划管理和控制国省道公路两侧建控区和安全保护区;
(八)负责全市公路系统行业管理。 
 二、部门预算单位构成
万博体育app1.27下载_万博体育app是什么来头_万博manbetx app下载部门预算包括:万博体育app1.27下载_万博体育app是什么来头_万博manbetx app下载机关预算及局属事业单位预算。纳入万博体育app1.27下载_万博体育app是什么来头_万博manbetx app下载2019部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.万博体育app1.27下载_万博体育app是什么来头_万博manbetx app下载局机关
2.万博体育app1.27下载_万博体育app是什么来头_万博manbetx app下载滕州公路局
3.万博体育app1.27下载_万博体育app是什么来头_万博manbetx app下载山亭公路局
4.万博体育app1.27下载_万博体育app是什么来头_万博manbetx app下载薛城公路局
5.万博体育app1.27下载_万博体育app是什么来头_万博manbetx app下载市中公路局
6.万博体育app1.27下载_万博体育app是什么来头_万博manbetx app下载峄城公路局
7.万博体育app1.27下载_万博体育app是什么来头_万博manbetx app下载台儿庄公路局
8.万博体育app1.27下载_万博体育app是什么来头_万博manbetx app下载养护处
9.万博体育app1.27下载_万博体育app是什么来头_万博manbetx app下载监理处
10.枣临高速公路枣庄路政大队
11.枣木高速公路路政管理大队
12.公路交通量观测站
13.木石治超监测站
14.通行费管理处
15.公路技术管理处
16.公路应急抢险中心
17.路政监控指挥中心
18.养护处

第三部分  2019部门预算情况和重要事项说明
一、2019部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2019收入12161.05万元,其中:财政拨款12161.05万元,占100%;财政专户0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。
2019年支出12161.05万元,其中:基本支出12161.05万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
其中:按功能分类科目,一般公共服务(类)支出12161.05万元,比上年增长26.01%,主要原因是2019年机关事业工作人员的社会保险单位缴费部分编入各单位年度预算及2018年底职工普涨工资。包括:教育支出的培训支出114.81万元,比上年增加5.01%,主要原因是2018年底职工普涨工资,在职职工工资总额增加;社会保障和就业支出1721.31万元,比上年增加100%,主要原因是2019年机关事业工作人员的社会保险单位缴费部分编入各单位年度预算;行政事业单位医疗支出676.23万元,比上年增加100%,主要原因是2019年机关事业工作人员的社会保险单位缴费部分编入各单位年度预算;交通运输支出的公路养护8786.33万元,比上年增长0.87%,主要原因是2018年底职工普涨工资;住房保障支出的住房公积金862.37万元,比上年增加3.7%,主要原因为2018年底职工普涨工资。   
 按经济分类科目,301工资福利支出11139.9万元,比上年增加30.46%,主要原因是2019年机关事业工作人员的社会保险单位缴费部分编入各单位年度预算及2018年底职工普涨工资;302商品和服务支出772.3万元,比上年增加17.71%,主要原因是2019年工会经费的批复; 303对个人和家庭补助支出248.85万元,比上年增加27%,主要原因是退休人员公务费标准的提高。
(二)财政拨款收支情况
2019年当年财政拨款收入预算12161.05万元,其中:经费拨款12161.05万元,占100%,纳入预算的行政收费0万元,占0%,纳入政府预算的基金0万元,占0%,中央、省转移支付0万元, 占0%。
2019年财政拨款支出预算12161.05万元 ,具体情况如下:
1、培训支出114.81万元,比上年增加5.01%,主要原因是2018年底普涨工资,在职职工工资总额增加。用于职工业务技能等方面的学习培训支出。
2、社会保障和就业支出1721.31万元,比上年增加100%,主要原因是2019年机关事业工作人员的社会保险单位缴费部分编入各单位年度预算。用于局机关及所属单位在职人员的社会保障费支出。
3、行政事业单位医疗支出676.23万元,比上年增加100%,主要原因为2019年机关事业工作人员的社会保险单位缴费部分编入各单位年度预算。用于局机关及所属单位在职人员的医疗保险费支出。
4、交通运输支出(公路养护)8786.33万元,比上年增加0.87%,主要原因是2018年底职工普涨工资。用于公路养护支出、局机关及所属单位在职人员的工资支出,日常工作运转支出和全市国省道的建设、养护与管理支出,保障全市国省道公路的安全畅通。
5、住房保障支出(住房公积金)862.37万元,比上年增加3.7%,主要原因为2018年底职工普涨工资。用于职工住房公积金支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出情况
 2019年当年一般公共预算支出为12161.05万元,其中:
1、教育支出(205)进修及培训(20508)培训支出(2050803)114.81万元,比上年增加5.01%,主要原因是2018年底普涨工资,在职职工工资总额增加。用于职工业务技能等方面的学习培训支出。
2、社会保障和就业支出1721.31万元,比上年增加100%,主要原因是2019年机关事业工作人员的社会保险单位缴费部分编入各单位年度预算。用于局机关及所属单位在职人员的社会保障费支出。
3、行政事业单位医疗支出676.23万元,比上年增加100%,主要原因为2019年机关事业工作人员的社会保险单位缴费部分编入各单位年度预算。用于局机关及所属单位在职人员的医疗保险费支出。
4、交通运输支出(公路养护)8786.33万元,比上年增加0.87%,主要原因是2018年底职工普涨工资。用于公路养护支出、局机关及所属单位在职人员的工资支出,日常工作运转支出和全市国省道的建设、养护与管理支出,保障全市国省道公路的安全畅通。
5、住房保障支出(住房公积金)862.37万元,比上年增加3.7%,主要原因为2018年底职工普涨工资。用于职工住房公积金支出。
(四)政府性基金支出预算情况
2019年无政府性基金预算。
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2019财政拨款安排的基本支出预算12161.05万元,其中:
人员经费11388.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增加 30.38 %。主要原因是2019年机关事业工作人员的社会保险单位缴费部分编入各单位年度预算及2018年底职工普涨工资。
日常公用经费772.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年增加17.71 %。主要原因是2019年工会经费的批复。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2019年政府采购预算0万元,其中:财政拨款安排0万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排0万元。
(二)财政拨款安排的“三公”经费情况
2019年,通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共208.38万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费192万元,公务接待费16.38万元。
2019年“三公”经费预算比2018年增加16.38万元,,其中:因公出国(境)费与2018年持平、公务用车购置及运行费与2018年持平、公务接待费比2018年增加16.38万元。
公务接待费增加的主要原因是2019年市财政增加公务接待费的批复。
(三)机关运行经费情况
万博体育app1.27下载_万博体育app是什么来头_万博manbetx app下载为公益一类事业单位,不在“机关运行经费”统计范围内,2019年本部门机关运行经费支出0万元。
(四)国有资源(资产)占有使用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆148辆,其中,一般公务用车108辆、一般执法执勤用车40辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价50万元以上通用设备6台(套),单位价100万元以上通用设备9台(套)。
局机关办公用房占有面积20997平方,地址路段为枣庄市薛城区新城光明大道2036号。
(五)绩效目标设置情况
2019年没安排绩效目标项目。

 

第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



 


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